企業稅務諮詢

香港所有企業，無論是大公司、中小企、有限公司、無限公司，抑或一人公司，都有責任報稅及繳納利得稅。One Success的專業會計團隊，為香港公司提供年度報稅服務，涵蓋會計、審計安排、預備及遞交財務報表。我們分析公司業務，度身設計合法避稅方案，助中小企集中資源發展業務。

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稅務規劃 9 企業稅務諮詢

會計師主理  中小企無憂報稅服務

香港稅制簡單，中小企主要面對的稅種包括利得稅、薪俸稅及物業稅等，而處理股東、董事及僱員的稅務問題，亦各有不同學問。One Success重視細節，幫你梳理複雜帳目，找出慳稅之道。我們的報稅及稅務建議服務涵蓋以下範疇：

 

為客戶出任公司稅務代表

填報有限公司、無限公司報稅表

填報股東、董事、合夥人、僱員、自僱人士報稅表

提供稅務諮詢及建議，合法地降低公司或個人須繳納的稅款

為公司申請退稅

申請修改評稅、反對評稅

申請暫緩預繳稅

向稅務局申請居民身分證明書

解答客戶稅務問題，並協助處理稅務局的查詢信件

度身定制稅務諮詢服務

為中小企報填利得稅及其他報稅表

稅務局會按公司性質，向法團及業務經營者發出利得稅報稅表，我們以專業知識及經驗，協助客戶填報及遞交報稅表及預備必要文件。3種利得稅報稅表包括：

  • 利得稅報稅表 – 法團（BIR51表格）
  • 利得稅報稅表 – 法團以外的人士（BIR52表格）
  • 利得稅報稅表 – 有關非居住於香港的人士（BIR54表格）

公司董事、業務經營者，亦可能會收到其他種類的報稅表，如你不想費神處理，可放心交由我們代勞。部分常見的報稅表類別包括：

  • 僱主報稅表（BIR56A表格和IR56B表格）
  • 個別人士報稅表（BIR60表格）
  • 物業稅報稅表 – 由個別人士聯權或分權擁有的物業（BIR57表格）
  • 物業稅報稅表 – 由法團或團體擁有的物業（BIR58表格）
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香港公司報稅
知識及常見問題

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香港利得稅稅率是多少？

香港稅務局於2017年開始兩級制利得稅稅率，企業首200萬元的應課稅利潤是8.25%，其後利得稅稅率為16.5%。

有限公司在每年甚麼時候要交報稅表？

新註冊的有限公司，通常在成立後第18個月收到首份利得稅報稅表，此後改為每年收到一次，而大多數公司都會在每年4月初收到稅務局發出的利得稅報稅表。

交報稅表前要預備審計報告？

企業提交報稅表時，須同時提供經審計的財務報告。只有執業會計師才能妥善地為企業進行審計。One Sucess的專業會計團隊，一站式為香港公司辦理會計、審計安排及報稅。歡迎向我們查詢服務詳情及報價。

甚麼是暫繳利得稅？

稅務局按公司課稅年度內的實際利潤徵收利得稅，而在該年度結束前，由於利潤金額尚未確定，當局會先徵收暫繳稅，已收取的暫繳稅可在下一年度完成評稅後，用作支付利得稅。

香港公司可以申請暫援支付暫繳稅？

公司可以在繳稅通知書發出後14天內，提出申請暫援支付暫繳稅，常見的理由是預計下年度收入將會減少，但要提供相關帳目佐證。歡迎向One Success查詢具體做法。

中小企老闆可申報個人入息課稅來慳稅？

中小企老闆在特定情況下，可使用個人入息課稅節省稅款。例如一人公司業務虧損，但經營者有其他薪金收入，虧損可用作抵消其他收入的應繳納稅款。但使用個人入息課稅能否慳稅，仍要視乎該年度入息、免稅額等因素而定。One Success的會計團隊可助你計算最有利的報稅及繳稅模式。

公司遲交稅，可面臨甚麼後果？

如企業在無合理辯解的情況下，未能在限期前提交利得稅報稅表，或延誤交稅，可被罰款甚至檢控，具體罰則視乎個案嚴重性而異，後果可十分嚴重。

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